1. REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penunjang Kewilayahan tahun 2018 sebesar :
|
SKPD |
ANGGARAN (Rp) |
REALISASI ANGGARAN (Rp) |
PERSEN TASE (%) |
|
KECAMATAN SEMARANG SELATAN |
17.742.388.000 |
|
|
|
KECAMATAN SEMARANG UTARA |
19.271.008.100 |
|
|
|
KECAMATAN SEMARANG BARAT |
27.416.071.391 |
|
|
|
KECAMATAN SEMARANG TIMUR |
17.875.967.000 |
17.584.144.092 |
98,37 |
|
KECAMATAN SEMARANG TENGAH |
22.527.697.000 |
|
|
|
KECAMATAN GUNUNGPATI |
28.462.708.800 |
|
|
|
KECAMATAN TUGU |
13.039.540.750 |
|
|
|
KECAMATAN MIJEN |
25.640.328.000 |
|
|
|
KECAMATAN GENUK |
24.336.510.000 |
|
|
|
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR |
15.253.426.000 |
|
|
|
KECAMATAN TEMBALANG |
26.951.843.000 |
|
|
|
KECAMATAN CANDISARI |
16.044.251.500 |
|
|
|
KECAMATAN BANYUMANIK |
21.875.033.000 |
|
|
|
KECAMATAN NGALIYAN |
22.383.810.000 |
|
|
|
KECAMATAN GAYAMSARI |
13.949.286.000 |
|
|
|
KECAMATAN PEDURUNGAN |
26.459.904.000 |
|
|
|
JUMLAH |
339.229.772.541 |
|
|
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penunjang Kewilayahan tahun 2018 sebagai berikut :
|
KODE REK. |
PROGRAM/ KEGIATAN |
ANGGARAN (Rp) |
REALISASI ANGGARAN (Rp) |
PERSEN TASE (%) |
|
|
KECAMATAN SEMARANG TIMUR |
17.875.967.000 |
17.584.144.092 |
98,37 |
|
|
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |
4.226.170.000 |
4.120.771.812 |
97,51 |
|
2 |
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
95.400.000 |
60.075.945 |
62,97 |
|
10 |
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR |
24.000.000 |
24.000.000 |
100 |
|
11 |
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN |
19.200.000 |
19.200.000 |
100 |
|
12 |
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |
5.800.000 |
5.800.000 |
100 |
|
17 |
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN |
48.000.000 |
48.000.000 |
100 |
|
18 |
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH |
66.000.000 |
63.319.800 |
95,94 |
|
28 |
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH |
3.152.701.500 |
3.152.701.500 |
100 |
|
154 |
BELANJA JASA PENUNJANG ADMINISTRASI PERKANTORAN |
386.668.500 |
377.068.500 |
97,52 |
|
157 |
PENYEDIAAN OPERASIONAL KELURAHAN |
428.400.000 |
370.606.067 |
86,51 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |
1.094.070.000 |
996.359.120 |
91,07 |
|
9 |
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR |
338.650.000 |
311.649.400 |
92,03 |
|
21 |
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS |
82.600.000 |
82.600.000 |
100 |
|
22 |
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR |
432.100.000 |
432.100.000 |
100 |
|
24 |
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL |
198.720.000 |
128.027.000 |
64,43 |
|
26 |
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR |
15.000.000 |
15.000.000 |
100 |
|
28 |
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
|
20.000.000 |
19.982.720 |
99,91 |
|
83 |
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL |
7.000.000 |
7.000.000 |
100 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |
215.722.500 |
215.722.500 |
100 |
|
5 |
PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU |
198.550.000 |
198.550.000 |
100 |
|
6 |
PENYUSUNAN LKPJ SKPD |
1.237.500 |
1.237.500 |
100 |
|
11 |
PENYUSUNAN LAKIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) |
1.237.500 |
1.237.500 |
100 |
|
14 |
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD |
4.000.000 |
4.000.000 |
100 |
|
19 |
PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN |
1.237.500 |
1.237.500 |
100 |
|
22 |
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN |
1.820.000 |
1.820.000 |
100 |
|
23 |
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN |
1.820.000 |
1.820.000 |
100 |
|
28 |
PENYUSUNAN RENJA SKPD |
1.820.000 |
1.820.000 |
100 |
|
34 |
PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD |
4.000.000 |
4.000.000 |
100 |
|
|
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
424.720.000 |
421.793.160 |
99,31 |
|
1 |
KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA |
70.000.000 |
70.000.000 |
100 |
|
3 |
PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN |
354.720.000 |
351.793.160 |
99,17 |
|
|
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN |
228.720.000 |
228.720.000 |
100 |
|
6 |
PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM |
221.800.000 |
221.800.000 |
100 |
|
7 |
PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
6.920.000 |
6.920.000 |
100 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN |
1.290.000.000 |
1.284.082.000 |
99,54 |
|
1 |
PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN |
615.000.000 |
615.000.000 |
100 |
|
3 |
FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN |
675.000.000 |
669.082.000 |
99,12 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN |
9.454.899.500 |
9.376.623.500 |
99,17 |
|
1 |
PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA |
60.999.500 |
60.999.500 |
100 |
|
2 |
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA |
73.500.000 |
73.500.000 |
100 |
|
4 |
FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG |
1.675.845.000 |
1.672.330.000 |
99,79 |
|
6 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN |
3.646.373.000 |
3.631.275.000 |
99,59 |
|
8 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN |
2.864.142.000 |
2.804.479.000 |
97,92 |
|
9 |
FASILITASI KEGIATAN KEMASYARAKATAN HASIL MUSRENBANG
|
1.134.040.000 |
1.134.040.000 |
100 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM |
535.665.000 |
534.072.000 |
99,7 |
|
1 |
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN |
8.500.000 |
8.500.000 |
100 |
|
2 |
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR |
20.000.000 |
20.000.000 |
100 |
|
3 |
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) |
507.165.000 |
505.572.000 |
99,69 |
|
|
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT |
400.000.000 |
400.000.000 |
100 |
|
1 |
FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT |
400.000.000 |
400.000.000 |
100 |
|
|
PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD |
6.000.000 |
6.000.000 |
100 |
|
3 |
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN |
6.000.000 |
6.000.000 |
100 |
2. HASIL YANG DICAPAI
Capaian pada Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan sebagai berikut :
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan |
|
|
|
|
|
|
1. |
Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan |
80,25% |
57,88% |
72,12% |
27% |
Capaian pada Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD sebagai berikut :
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD |
|
|
|
|
|
|
1. |
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD |
100% |
100% |
100% |
85% |
|
2. |
Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan |
100% |
100% |
100% |
100% |
Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut dan hasil dari keberhasilan pelaksanaan bagi pemerintah atau masyarakat adalah meningkatnya capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1. |
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran |
100% |
100% |
100% |
98,87% |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
- Penyediaan alat tulis kantor,
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan,
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
- Penyediaan makanan dan minuman,
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah,
- Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran,
- Penyediaan Operasional Kelurahan.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1. |
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur |
100% |
100% |
100% |
96,84% |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas,
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor,
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional,
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor,
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor,
- Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional.
3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1. |
Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
100% |
100% |
100% |
94,22% |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu,
- Penyusunan LKPJ SKPD,
- Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah),
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,
- Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun,
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran,
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran,
- Penyusunan RENJA SKPD,
- Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1.
2. |
Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani
Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan |
100%
100% |
100%
100% |
100%
100% |
100%
100% |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan,
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura.
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1. |
Persentase Jumlah siskamling di lingkungan RT
|
82% |
80% |
97,56% |
78% |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum,
- Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.
6. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1.
2. |
Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)
Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan |
2 Kelurahan
480 Kegiatan |
2 Kelurahan
480 Kegiatan |
100%
100%
|
2 Kelurahan
480 Kegiatan |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan,
- Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1.
2.
3. |
Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang |
51%
98,3%
91,44% |
50%
83,07%
96,08% |
98,04%
84,51%
105% |
47,64%
82,55%
96% |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa,
- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa,
- (3) Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil Musrenbang,
- Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan,
- Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan,
- (6) Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang.
8. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1.
2. |
Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan |
45% 4 kel
17.257 Pelayanan |
45% 4 kel
18.748 Pelayanan |
100 % 100 %
108,64% |
40% 2 kel
17.257 Pelayanan
|
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan,
- Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur,
- Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
9. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1.
2. |
Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
10 Kelurahan
10 Kelurahan |
10 Kelurahan
10 Kelurahan |
100%
100% |
10 Kelurahan
7 Kelurahan |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat.
10. PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD
|
INDIKATOR KINERJA |
TAHUN 2018 |
REALISASI TAHUN 2017 |
|||
|
TARGET |
REALISASI |
% |
|||
|
1. |
Presentase jumlah WP yang membayar PBB di kecamatan dan kelurahan |
91,5% |
76% |
83,06% |
91% |
KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
- Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah