Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2020

• REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2019  sebesar :

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan sebagai berikut :

2. HASIL YANG DICAPAI

Capaian pada urusan wajib kewilayahan sebagai berikut :

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dari yang ditargetkan 81,17% menjadi 80,50%, atau berhasil mencapai target sejumlah 99,17%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 80,25 %

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan, (3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, (4) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani dari yang 100% menjadi 100% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100 %

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura, (2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT dari yang 85% menjadi 83% atau berhasil mencapai target sejumlah 97,65%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 80%

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum, (2) Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.

3.  PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan dari yang 480 kegiatan menjadi 480 kegiatan atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 480 kegiatan

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) dari yang 2 kelurahan menjadi 2 kelurahan atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 2 kelurahan

JUMLAH KAMPUNG TEMATIK

Dari 10 Kampung Tematik tersebut yang menjadi Kampung Tematik Unggulan adalah Kampung Batik yang terletak di Kelurahan Rejomulyo, adapun pelaksanan nya pada Tahun 2016 sampai dengan sekarang mengalami perkembangan yang sangat signifikan terhadap pembangunan lingkungan yang tadinya kumuh menjadi lingkungan asri, pendapatan ekonomi warga miskin setempat meningkat berkembang baik, serta kwalitas pelaku usaha juga semakin meningkat, hal ini telah sesuai dengan tujuan dari Program Kampung Tematik untuk menciptakan lingkungan asri bebas dari kekumuhan dan mengangkat potensi yang ada untuk peningkatan ekonomi lingkungan  warga setempat.

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, (2) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

4. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang dari yang 98,87% menjadi 98,87% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 96,08%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang dari yang 92,63% menjadi 92,65% atau berhasil mencapai target sejumlah 100,2%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 83,07%

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang dari yang 52% menjadi 50,82% atau berhasil mencapai target sejumlah 97,73%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 50%

Pada tahun 2019 Kota Semarang melaksanakan Kegiatan Pemilihan Umum         Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) serta Pemilihan Umum Anggota Legislatif (PILEG) untuk DPRD Kota Semarang, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI. Adapun partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut adalah :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, (2) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, (3) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, (4) Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang, (5) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan, (6) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan, (7) Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang, (8) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kemijen, (9) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rejomulyo, (10) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mlatibaru, (11) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonagung, (12) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mlatiharjo, (13) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bugangan, (14) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sarirejo, (15) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rejosari, (16) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangturi, (17) Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangtempel.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari yang 100 %  menjadi 100 % atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari yang 10 kelurahan menjadi 10 kelurahan atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 10 kelurahan

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

 Capaian pada urusan wajib kewilayahan sebagai berikut :

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100 %

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, (4) Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, (5) Program Pengelolaan Asset Pemerintah, (6) Program Peningkatan Intensifikasi Pad.

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dari yang 100% menjadi 100% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100 %

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, (2) Penyediaan Alat Tulis Kantor, (3) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, (4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, (5) Penyediaan Makanan Dan Minuman, (6) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, (7) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah, (8) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran, (9) Operasional Kelurahan Rejomulyo, (10) Operasional Kelurahan Mlatiharjo, (11) Operasional Kelurahan Bugangan, (12) Operasional Kelurahan Sarirejo, (13) Operasional Kelurahan Rejosari

KEGIATAN YANG GAGAL

Indikator Kinerja tersebut gagal dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Operasional Kelurahan Kemijen, (2) Operasional Kelurahan Mlatibaru, (3) Operasional Kelurahan Kebonagung, (4) Operasional Kelurahan Karangturi, (5) Operasional Kelurahan Karangtempel

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur dari yang 100% menjadi 100% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini sama dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100%

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, (2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, (3) Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas, (4) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor, (5) Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor, (6) Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor, (7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

KEGIATAN YANG GAGAL

Indikator Kinerja tersebut gagal dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional, (2) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.

3.  PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dari yang 100% menjadi 100% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 100%

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu, (2) Penyusunan Lkpj Skpd, (3) Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Instansi Pemerintah), (4) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun, (5) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, (6) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, (7) Penyusunan Renja Skpd, (8) Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd.

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Presentase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN dari yang 57% menjadi 60% atau berhasil mencapai target sejumlah 105,24%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 40  %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dari yang 18.750 pelayanan menjadi 17.661 pelayanan atau berhasil mencapai target sejumlah 94,20%.

Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 18.748 pelayanan, dikarenakan pelayanan administratif sekarang dapat dilayani secara langsung oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tanpa melalui Kelurahan dan Kecamatan, sehingga pelayanan administratif di Kelurahan dan Kecamtan menurun.

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan, (2) Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur, (3) Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

5. PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dari yang 83 jumlah aset menjadi 83 jumlah aset atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 0

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

6. PROGRAM Peningkatan Intensifikasi Pad

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan dari yang 93,06% menjadi 89% atau berhasil mencapai target sejumlah 95,64%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 76%

KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

           Belum optimalnya Kapabilitas, Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Kecamatan dan Kelurahan.

3. SOLUSI

Mengadakan Bimtek dan Sosialisasi  kepada   Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan dan Kelurahan terkait peningkatan Kapabilitas, Kapasitas dan Kompetensi